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漯河市第二职业高中

2022年度预算公开说明 

目   录

  第一部分 漯河市第二职业高中概况

（一）主要职能

 (二) 人员构成情况

第二部分  漯河市第二职业高中2022年度预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：漯河市第二职业高中2022年度单位预算表

1.单位收支预算表

2.单位收入预算表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.支出预算经济分类汇总表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.国有资本经营预算表

11.整体绩效目标表（主管部门公开）

12.单位预算项目绩效目标汇总表 

第一部分  漯河市第二职业高中概况

一 、漯河市第二职业高中主要职责

（一）贯彻执行国家职业教育方针,明确中等职业学校办学方向。

（二）落实教学工作，开展教学研究和提高教学业务水平。

（三）以就业为导向，努力培养适应市场需要的专业技术人才 。

二 、人员构成情况

漯河市第二职业高中共有在职职工206人，离退休人员11人。 

第二部分  漯河市第二职业高中预算情况说明

2022年单位预算主要任务是：                 

         1.以提质培优工程和标准化建设为抓手,进一步提高教育教学质量。

2.积极探索产教深度融合,提高校企合作对学校发展的促进作用。

3.推进新校区建设

 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二职业高中2022年收入总计6804.95万元，支出总计6804.95万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少3657.1万元，减少35%。主要原因：2022年专项债券收入减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第二职业高中2022年收入合计 6804.95 万元，其中：财政拨款收入 3330.65万元，一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付1036万元，财政专户管理的收入150万元，其他收入0万元，财政上年结转资金2288.3万元，

   三、支出预算总体情况说明

漯河市第二职业高中2022年支出合计6804.95万元，其中：基本支出2926.92万元，占43%；项目支出3878.03万元，占57%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第二职业高中2022年一般公共预算收支预算5334.55万元，政府性基金收支预算1320.4万元,与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加 2732.88万元，增加105%，主要原因：2021年年末结转资金2022年预算重新安排以及提前告知转移支付资金增加；政府性基金收支预算减少3679.6万元,下降74%,原因是政府专项债券收入减少3679.6万元.

五、一般公共预算支出预算情况说明

 漯河市第二职业高中2022年一般公共预算支出年初预算为5334.55万元。其中：基本支出2826.92万元，占53%；项目支出2507.63万元，占47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市第二职业高中2022年一般公共预算基本支出年初预算为2826.92万元，其中：人员经费支出2207.72 万元，占78%；公用经费支出 620.2万元，占22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

漯河市第二职业高中2022年“三公”经费预算为 3万元。2022年三公经费预算支出数比2021年减少1.5万元，主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。                    

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少 1.5万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0万元。主要原因：2021年无公务接待费支出，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

    漯河市第二职业高中2022年政府性基金预算支出年初预算1320.4万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第二职业高中2022年国有资本经营预算0万元，2022年无国有资本经营预算支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位机构运转经费

　  漯河市第二职业高中2022年无机构运转经费

（二）政府采购支出情况

漯河市第二职业高中2022年政府采购预算安排7000万元，其中：政府采购货物预算 2500万元、政府采购工程预算4500万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

     2022年,漯河市第二职业高中预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

     2021年期末，漯河市第二职业高中共有车辆8 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。其他用车主要是汽车专业实训用车。单价50万元以上通用设备 3 台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

 2022年，漯河市第二职业高中负责管理的专项转移支付项目共有6 项，主要是:1.承办2021年全国职业院校技能大赛项目经费100万元;2.职业院校教师素质提高计划资金-职业院校兼职教师特聘岗项目经费6万元；3.省级职业教育教师教学创新团队建设20万元；4.新校区智能化工程建设项目800万元；5.幼儿保育实训室建设项目41万元；6.旅游专业实训室提升改造项目69万元等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市第二职业高中2022年单位预算表

2022年预算公开表.xlsx